[制度规章]办公室成本管理制度

为了进一步优化公司内部管理流程，提高资源利用效率，降低不必要的开支，特制定本《办公室成本管理制度》。该制度旨在规范办公室日常运营中的各项支出行为，确保每一笔费用都合理且必要。

一、办公用品采购管理

所有办公用品的采购必须经过事先审批，并由指定部门统一负责。采购前需填写《办公用品采购申请表》，详细列出所需物品及其数量和预算金额。对于大宗或高价值物品，应通过公开招标的方式选择供应商，以保证性价比最优。

二、水电能耗控制

加强办公室用电用水的管理，提倡节约用电用水。具体措施包括但不限于：下班后关闭电脑、打印机等非必要设备；使用节能灯具；定期检查水管是否存在漏水现象等。同时，建立能耗统计台账，每月对数据进行分析，找出节能潜力点并加以改进。

三、差旅费报销规定

员工因公出差产生的交通费、住宿费等费用需严格按照公司规定的标准执行。提交报销时，必须附上完整的票据及行程说明。未经批准擅自更改行程或超出预算范围的部分将不予报销。

四、会议与活动经费管控

举办各类会议或活动前需提前规划好预算，并报上级领导审核同意。活动中应注意避免浪费，如减少一次性用品的使用，合理安排场地布置等。事后还需提交详细的费用清单供财务部门核对。

五、其他注意事项

除上述内容外，还应对员工开展定期培训，增强其成本意识；鼓励大家提出合理化建议来帮助改进现有流程；并且不定期地组织专项检查小组抽查各部门落实情况，发现问题及时整改。

本制度自发布之日起施行，请全体员工严格遵守。希望全体同仁共同努力，为打造更加高效、环保的企业环境而不懈奋斗！

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