为了规范本公司员工因公出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本，特制定本差旅费报销管理制度。本制度适用于所有在本公司工作的员工，无论其职位高低或部门归属。

一、差旅费范围

差旅费包括但不限于交通费、住宿费、餐费及其他合理的公务支出。具体而言：

1. 交通费：指员工因公需要乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车等）所产生的费用。

2. 住宿费：因公出差期间入住酒店或其他住宿设施产生的费用。

3. 餐费：因公外出期间的日常餐饮费用。

4. 其他费用：如会议注册费、文件复印费等与工作相关的必要开支。

二、申请与审批流程

1. 出差前申请：员工需提前填写《出差申请表》，详细列出预计的差旅费用及行程安排，并提交给直接上级领导审批。紧急情况下可先口头报告，但事后必须补交书面申请。

2. 报销单据准备：完成出差任务后，员工应在返回工作岗位后的五个工作日内整理好相关票据并提交至财务部进行审核。所有票据应真实有效，不得伪造或篡改。

3. 审核与支付：财务部门将对提交的报销单据进行严格审核，确认无误后按公司规定的时间节点支付款项。

三、费用标准

1. 交通费：根据实际发生金额报销，但不得超过规定的最高限额。例如，乘坐高铁二等座为上限；飞机经济舱仅限于特殊情况下使用。

2. 住宿费：按照不同城市的标准执行，一线城市和二线城市分别有不同的上限标准。同时鼓励员工选择性价比高的连锁酒店以降低整体成本。

3. 餐费：每日补助标准固定，超出部分需提供具体明细说明理由。

四、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于警告、扣发奖金直至解除劳动合同等措施。此外，任何弄虚作假的行为都将受到严肃追究法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有未尽事宜，请参照国家法律法规及相关行业准则执行。

通过上述措施的有效实施，我们期望能够进一步优化公司的财务管理机制，确保每一笔资金都用到实处，促进企业健康稳定发展。