【关于差旅费补贴标准的规定】为规范单位内部差旅费用管理，合理控制支出，提高资金使用效率，保障员工在出差期间的基本生活需求，结合本单位实际情况，现就差旅费补贴标准制定如下规定：

一、适用范围

本规定适用于因公出差的全体在职员工。出差类型包括但不限于参加会议、调研、培训、考察、业务洽谈等公务活动。

二、差旅费补贴标准

1. 交通补助

- 乘坐火车（硬座、硬卧）或长途汽车的，按实际行程天数计算，每人每天给予20元交通补贴。

- 乘坐飞机或高铁的，按实际行程天数计算，每人每天给予30元交通补贴。

- 若实际交通费用高于上述标准，经审批后可据实报销，但不得超过相关规定限额。

2. 住宿补贴

- 城市级别分为三类：一类城市（如北京、上海、广州、深圳等）、二类城市（如杭州、南京、成都等）、三类城市（其他地区）。

- 一类城市每日住宿补贴不超过300元，二类城市不超过250元，三类城市不超过200元。

- 实际住宿费用低于补贴标准的，按实际金额报销；超过部分由个人承担。

3. 伙食补助

- 每日按80元标准发放，按出差天数计算，不包含在住宿地的用餐补贴。

- 如在出差地有单位接待或提供餐补，可按实际情况调整。

4. 市内交通补贴

- 每日按30元标准发放，用于解决出差期间的市内交通费用。

- 若有单位安排接送或提供交通便利，可酌情减免。

三、报销流程

1. 差旅结束后，员工应在5个工作日内填写《差旅费报销单》，附上相关票据及出差证明材料。

2. 报销单需经部门负责人审核，并提交至财务部门进行复核。

3. 财务部门根据本规定对报销项目进行核查，确保符合标准后予以支付。

四、其他说明

1. 出差前应填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、任务及预计费用，经批准后方可执行。

2. 对于未按规定程序申请或超出标准的费用，不予报销。

3. 本规定自发布之日起执行，如有调整，另行通知。

五、附则

本规定由单位财务部负责解释和修订，各部门应严格执行，确保差旅费用管理的规范化与透明化。