【部门整体支出绩效评价自评报告】为进一步提升财政资金使用效率,加强部门预算管理的科学性与规范性,根据相关财政管理要求,我单位对2024年度部门整体支出情况进行了全面梳理和绩效评价。本次自评工作旨在客观反映部门在资金使用、项目执行、管理效能等方面的实际成效,为今后优化资源配置、提高财政保障能力提供依据。
一、基本情况
本部门主要承担XX职能,涵盖XX、XX、XX等核心业务领域。2024年度,部门共安排财政预算资金XX万元,实际支出XX万元,支出完成率为XX%。预算编制遵循“统筹兼顾、突出重点、厉行节约”的原则,确保各项重点工作有序推进。
二、支出结构分析
从支出结构来看,人员经费、公用经费及项目支出分别占比XX%、XX%和XX%。其中,人员经费主要用于保障干部职工基本工资、社保、公积金等;公用经费主要用于日常办公、会议差旅、信息化建设等;项目支出则聚焦于XX专项任务的实施,如XX工程、XX活动等。
三、绩效目标达成情况
本年度,部门围绕年初设定的绩效目标,积极推进各项工作。在预算执行方面,做到了资金使用合规、流程规范,未发生重大违规行为;在项目推进方面,各重点项目按计划顺利实施,部分项目提前完成并取得良好成效;在服务质量方面,通过优化内部管理机制,提升了公共服务水平,群众满意度有所提升。
四、存在的问题与不足
尽管取得了一定成绩,但在实际运行中仍存在一些问题:一是预算编制与实际需求之间存在一定偏差,个别项目资金使用效率不高;二是部分项目绩效指标设置不够科学,难以准确衡量实际成效;三是内控机制有待进一步完善,风险防控能力需加强。
五、改进措施与建议
针对上述问题,下一步将从以下几个方面进行整改和完善:
1. 加强预算编制的科学性和前瞻性,结合业务发展需要合理安排资金;
2. 完善绩效管理体系,细化绩效指标,增强可操作性和评估准确性;
3. 强化内部监督与审计,健全风险防控机制,确保资金安全高效使用;
4. 提高财务人员专业素养,推动财务管理规范化、信息化。
六、总结
总体来看,2024年度我部门整体支出运行平稳,资金使用效益逐步提升,绩效管理水平不断提高。未来将继续以绩效为导向,强化预算管理,优化资源配置,不断提升履职能力和公共服务质量,为实现高质量发展目标提供有力支撑。
(单位名称)
2025年X月X日