【财务自查自纠整改报】为进一步规范财务管理，提升内部监督效能，确保财务工作依法依规、有序开展，根据上级部门关于加强财务管理和内部控制的相关要求，我单位近期组织开展了财务自查自纠工作。现将自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查工作开展情况

本次自查工作由财务部门牵头，结合本单位实际，围绕资金使用、预算执行、票据管理、会计核算、内控制度等方面进行了全面梳理和检查。通过查阅账目、核对凭证、调取资料等方式，重点查找在财务流程中存在的薄弱环节和潜在风险。

二、存在的主要问题

1. 财务制度执行不够严格：部分报销流程未严格按照审批权限执行，存在先支出后补手续的现象。

2. 票据管理不规范：个别原始凭证缺失或填写不完整，影响财务核算的准确性。

3. 预算执行偏差较大：部分项目经费使用与年初预算存在较大偏离，缺乏有效监控机制。

4. 财务人员业务能力有待提升：个别财务人员对新政策理解不深，导致操作中出现偏差。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位已制定相应的整改措施，并明确了责任分工和整改时限：

1. 完善财务管理制度：修订相关财务管理办法，明确各项流程的操作规范，强化审批权限管理，确保制度落实到位。

2. 加强票据管理：建立票据登记台账，定期进行清查，确保所有票据来源合法、内容真实、记录完整。

3. 强化预算执行监管：建立预算执行动态监控机制，对超支项目及时分析原因并提出调整建议，提高资金使用效率。

4. 开展财务培训：组织财务人员参加相关政策法规和实务操作培训，提升业务水平和风险防范意识。

四、总结

通过此次自查自纠，我们深刻认识到财务管理工作中存在的不足，也进一步增强了全体职工的财经纪律意识和合规意识。今后，我们将持续加强财务工作的规范化建设，严格落实各项制度，不断提升财务管理水平，为单位高质量发展提供坚实保障。

特此报告。